广西贺州职业学院2020年部门预算安排及 “三公”经费预算信息公开


目    录


第一部分:部门概况


第二部分:2020年部门预算信息公开表


第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明


第四部分:其他重要事项的说明


第五部分:名词解释





第一部分:部门概况

一、广西贺州职业学院及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

广西贺州职业学院(简称“学院”) 是由贺州市人民政府通过相继整合广西贺州高级技工学校、桂东机电工程学校、桂东卫生学校、贺州市经济管理干部学校、广西梧州林业学校、广西电大贺州分校、贺州市八步区职业技术学校组建而成的一所综合性、公办的,实行准军事化管理的现代化职业院校,是自治区农民工培训基地、是贺州市碳酸钙千亿元产业人才培养基地,是贺州市职业技能定点培训机构。学院先后荣获全国社科联组织先进单位、自治区卫生优秀学校、自治区职教攻坚先进集体、自治区招生先进集体、市文明校园等称号。

校园总面积560亩,现有教职工595人,其中专任教师417人,研究生学历教师 40人,中高级职称教师253人,双师型、一体化教师共133人。现有全日制在校生9000多人。学院实行院系管理模式,有高级技工系、机电工程系、医学系、财经文教系、生态工程系,二级附属医院等6个系部;设有机械制造、汽车、医学、学前教育、烹饪等11个大专业群,25个专业(专业方向);有国家职业鉴定所2个,电子商务和计算机信息高新智能化考试站2个,拥有校内综合实验实训室110多个,拥有价值4.8亿元的教学科研仪器设备。

学院坚持“服务贺州,全力东融”办学方向,不断深化产教融合,校企合作。与广州酒家、长城汽车、奇瑞汽车、美的集团、天马微电子、申菱空调等20多家单位企业签订校企合作协议,与广西医科大学、广西卫职院、深圳职业技术学院等展开校校合作,形成了“多元培养、政校企合作”的人才培养模式,将政、校、企合作引向纵深发展。

2020年学院的工作主要是以培养符合社会需求的中职毕业生为主,同时也与区内高职院校联合办学,开班大专班教,进行教学活动,为社会培养更多的各种技能型专业人才。力争2020年实现中、高职五年一贯制现代职业教育办学模式,同时学院也在积极努力地向自治区申办高职学院和技师学院。

(二)机构设置情况

广西贺州职业学院属非参照公务员管理全额事业单位,学院拥有一支年富力强、热心职业教育事业,教学教研经验丰富的师资队伍。内设管理机构14个:党政办、组织部、宣传部、人教处、发展规划处、招就处、教务处、学工处、安保处、培训处、财务处、后勤处、资助办、校企合作与实训处;监察室;教学教辅科研机构10个:财经文教系、高级技工系、医学系、生态系、机电系、科研处、电教中心、体育中心、图书馆、桂东卫校附属医院。

二、人员构成情况

2020年广西贺州职业学院人员编制总数为539人,其中:全额拨款事业编制455人,非实名编制84人。实有财政供养人数660人,其中:事业在职416人(含聘用人员控制数),离退休人员244人(其中享受离休待遇1人)。编外在职实有人数176人,其中:非实名编制人员69人,外聘教师(含教练)27人,协管员68人,保洁员12人。

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

一般公共预算基本支出表

“三公”经费、会议费和培训费支出表

1政府性基金预算支出表

1国有资本经营预算支出表

1部门整体支出绩效目标申报表

1项目支出绩效目标申报表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入10194.43万元,同比增加910.75万元,增长9.8%,其中:

1.一般公共预算拨款 8878.03万元,同比增加1859.35

万元,增长26.5%。其中:经费拨款8328.03万元,同比增加3059.35万元,增长58.07%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金550万元,同比减少1200万元,下降68.6%;收入减少主要是今年教师公寓土地补偿收入减少了

2.政府性基金拨款0万元。2020年本部门无政府性基金收入业务,因此没有相应的政府基金收入预算。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金1316.4万元,同比增加51.4万元,增长4.06%。

4. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。同比减少100%,主要是去年安排债券转贷收入1000万元用于体育馆建设,今年没有安排。

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出10194.43万元,同比增加910.75万元,增长9.8%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

(1)教育支出(按功能分类类级科目列示)8835.44万元,占支出总预算86.7%,同比增加2243.44万元,增长34.03
%。支出增加的主要原因是体育馆等项目支出增加。

社会保障和就业支出532.5万元,主要用于在职人员的养老、生育、失业、工伤、等社会保障支出。

卫生健康支出390.26万元,主要用于在职人员的医疗险、公务员医疗补助、大病救助等社会保障支出。

住房保障支出434.72万元,主要用于住房公积金支出。

农林水支出1.5万元,主要用于贫困村第一书记专项工作经费。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出7186.58万元,占支出总预算的70.5%,同比增加252.9万元,增长3.65%。

基本支出的工资福利支出预算5535.92万元,占支出总预算54.3%,同比增加12.51万元,增长0.23%,与上年基本持平;

基本支出的商品和服务支出预算1410.61万元,占支出总预算13.84%,同比增加100.09万元,增长7.6%;

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算240.05万元,占支出总预算2.35%,同比增加140.31万元,增长140.68%。

    项目支出3007.85万元,占支出总预算的29.5%,同比增加657.85万元,增长27.9%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出8878.03万元,同比增加1859.35万元,增长26.5%,其中:基本支出5870.18万元,同比增加201.5万元,增长3.6%;项目支出3007.85万元,同比增加1657.85万元,增长122.8%。

具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.中等职业教育7519.04万元,同比增加3192.03万元,增长73.7%。增加的原因是体育馆等项目支出大幅增加了。其中:用于贺州职业学院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出3466.63万元;用于贺州职业学院单位日常运转发生的基本支出859.32万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离(退)休人员经费支出185.24万元;用于体育馆等项目支出3007.85万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出532.5万元,同比减少66.42万元,减少11.1%。减少的原因有一批在职在编人员退休。主要用于在职人员的养老、生育、失业、工伤、等社会保障支出。

3. 事业单位医疗202.34万元,同比增加19.88万元,增长10.9
%。增加的原因是公招了一批专业教师。主要用于在职人员的医疗险、公务员医疗补助、大病救助等社会保障支出。

4.公务员医疗补助187.92万元,同比增加136.99万元,增长268.92
%,主要是在职人员医疗费。

5.其他扶贫资金1.5万元,主要是贫困村第一书记专项工作经费。与上年持平。

6、住房公积金434.72万元,主要是在职在编人员的住房公积金。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类:

1.基本支出预算

基本支出预算 5870.18万元,占支出总预算 66.12 %,同比增加201.5 元,增长3.6
%。其中:

工资福利支出预算5079.08万元,占基本支出总预算86.5%,同比增加225.67万元,增长4.65%。主要是工资调整以及人员增加的原因增加了支出。   

商品和服务支出预算551.06万元,占基本支出总预算6.2%,同比减少164.46万元,下降22.9%。主要“三公”经费、培训费等按照只减不增的原则进行了压减等原因减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算240.04万元,占基本支出总预算2.73%,同比增加140.31万元,增长141%。主要是离退休人员的生活补贴纳入了预算等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出 3007.85万元,占支出总预算33.88%,同比增加1657.85万元,增长122.8%。其中:

工资福利支出预算0万元,2020年未安排工资福利从项目支出。   

商品和服务支出预算0万元,2020年未安排商品和服务支出从项目经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算2.3万元,占项目支出预算0.07%,同比增加2.3万元,增长100
%。主要是用于资助贫困学生的助学金。

其他资本性支出 3005.55万元,占项目支出预算99.93%,同比增加1655.55万元,增长122.6
%。主要是增加了体育馆等项目的支出原因。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为类。如:

1.对事业单位经常性补助5630.13万元,其中:①工资福利5079.07
万元;②商品和服务支出551.06万元;。

2.对事业单位资本性补助3005.55万元,其中:资本性支出(一)3005.55万元。

3.对个人和家庭的补助支出242.35万元。其中:①社会福利和救助65.41万元;②助学金2.3万元;③离退休费174.63万元;④离休费0.01万元。

项目支出:

中职示范特色专业及实训基地建设--铁路客运服项目:安排资金425.53万元,主要用于建设铁路客运实训基地的建设,建设复兴号CF400动车组模拟实训室。

中职学校办学条件达标建设(桂东卫校):安排资金312.27万元,用于卫校临床实训楼的建设,购买医疗设备及按照医院的规格进行二次装修。

3.学条件达标项目--贺州市经干校:安排资金485.7万元,用于学前教育实训基地的建设,项目建成后,可以解决我院学前教育专业学生的实习问题,可以做到教与学一体进行。

4.自治区示范性中等职业学校建设经费(桂东机电工程学校):安排资金323.94万元,其中:123.94万元用于学院购置体育馆体育器材、200万元用于学院监控系统建设。

5.体育馆项目:安排资金418.11万元,用于市职教中心体育馆项目主体工程款。该项目已进行审计结算,最终核定造价为    5695.49万元,已支付工程款5131.08万元,尚欠564.41万元未支付。

6. 提前下达2020年中央现代职业教育质量提升计划经费:1040万元,用于学院实训室的改善、购置实训设备、维修校舍等改善办学条件各方面。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算38.5万元,同比减少0.5万元,下降1.28%。此项经费主要根据市政府的安排部署,用于学院领导出国考察职业教育及洽谈职业教育合作事宜等而产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等方面的支出。

(二)公务接待费2020年预算19万元,同比减少0.5万元,下降2.56%。此项经费主要用于学院招生宣传、与其他职业学院及高校的业务交流等方面的接待。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降100%。2020年未安排购置公务用车预算。

(四)公务用车运行维护费2020年预算19.5万元,同比减少0.5万元,下降2.5%。此项经费主要用于开展招生宣传、学生外出开展实习活动等的油费、车辆保险费、维修费、过桥过路费等支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,贺州职业学院的机关运行经费一般公共预算0万元,较2019年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额1547.44
万元,其中:政府采购货物预算749.47万元,政府采购工程预算797.97万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州职业学院办公用房面积共9120平方米;车改后,学院共有机动车5辆,价值88.72万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车(附属医院救护车)1辆,2辆小车,其他用车2辆,其他用车主要是包括 2辆大巴车,用于开展招生宣传、学生外出开展实习活动等;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备1台,购置预算200万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,贺州职业学院实行绩效目标管理的项目6个,涉及公共财政预算拨款3005.55万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目6个,涉及公共财政预算拨3005.55万元。其中:

1.中职示范特色专业及实训基地建设--铁路客运服项目: 425.53万元。

2.中职学校办学条件达标建设(桂东卫校)项目:312.27万元。

3.办学条件达标项目--贺州市经干校: 485.7万元。

4.自治区示范性中等职业学校建设经费项目(桂东机电工程学校): 323.94万元。

5.体育馆项目: 418.11万元。

6. 提前下达2020年中央现代职业教育质量提升计划经费项目:1040万元。

其中:办学条件达标项目--贺州市经干校绩效目标申报情况:

(一)产出指标:

1、产出数量:学前教育实训基地改造、装修,教师寝室个9间,共180万元;改建学前教育专业演艺厅,1间45万元;购置文体活动用品,多媒体教学设备购置、改建实训基地活动场地、室外花园建设等共190万元;修建大门、硬化道路40平米共70万元。

2、产出质量:按照学前教育专业实训基地综合改造工程竣工后验收标准及国家行业相关标准全部验收合格。

3、产出时效:2020年12月底前。

4、产出成本:按照学前教育专业实训基地总成本485.7万元。

(二)效益指标

社会效益:建成后建档立卡户等贫困生接受职业教育人数不低于150人。

(三)满意度指标

服务对象满意度:学生及家长满意度调查不低于95%。

第五部分:名词解释

收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)非税收入:是指反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

(三)政府性基金收入:是指反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(四)国有资本经营预算拨款收入:是指财政部门用国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

(五)上年结余收入:是指反映各类资金的上年结余。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费、培训费、校舍及教学设备维修(护)费、专用材料、实训耗材、办公设备购置费、办公教学水电费、等日常公用经费两部分。

(二)工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

(三)商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出),包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、实训耗材、办公设备购置费等。

(四)对个人和家庭的补助:指反映政府用于对个人和家庭的补助支出 ,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、生产补贴、购房补贴等。

(五)对事业单位经常性补助:指反映政府对事业单位的补贴支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年部门预算信息公开表



        广西贺州职业学院(盖章)

              2020年 5月25日